一、部門概況

（一）部門基本情況

1.機構設置

懷化市殘疾人聯合會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、康復部、教就部、殘工委秘書處，2個下屬事業單位：懷化市殘疾人勞動就業服務中心、懷化市殘疾人康復服務中心。

2.主要職能

懷化市殘疾人聯合會的職能是“代表、服務、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業）。主要工作任務：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。二是團結教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。三是弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，受政府委托發展殘疾人事業、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。四是協同有關部門開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協助政府研究、擬定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。六是承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

1、2019年部門預算情況 

我單位2019年年初收入預算301.19萬元，均為一般公共預算經費撥款。年初支出總預算301.19萬元，其中：基本支出301.19萬元（人員經費203.73萬元，日常公用經費97.46萬元）。 

2019年收入預算調整數2,555.0704萬元，其中財政撥款收入調整預算數2,215.7853萬元，年初結轉與結余339.285萬元。支出預算調整預算數2,555.0704萬元，年初結轉與結余調整預算數1,438.1962萬元。 

2、2019年部門決算情況 

2019年度決算總收入2,215.79萬元。2019年度決算總支出1,116.87萬元，其中：基本支出401.87萬元，占總支出的35.98%；項目支出715萬元，占總支出的64.02%。2019年年末結轉和結余1,438.20萬元，其中財政撥款年末結轉結1,275.70萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年基本支出401.87萬元，其中：工資福利支出266.56萬元，商品和服務支出94.50萬元，對個人和家庭的補助支出37.91萬元，其他資本性支出2.90萬元。

“三公”經費支出3.77萬元，其中：公務用車運行維護費2.56萬元，公務接待費1.21萬元。與2018年相比下降31.66%。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2019年專項項目到位資金主要為殘疾人托養康復中心建設675.2萬元，腦癱兒童搶救性康復服務39.8萬元。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

2019年專項項目支出主要為殘疾人托養康復中心建設675.2萬元，腦癱兒童搶救性康復服務39.8萬元。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

為加強對項目資金的財務管理，先后印發了《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》、《湖南省殘疾人就業與扶貧專項資金管理辦法》、《湖南省殘疾人輔助器具專項資金管理辦法》、《湖南省貧困家庭無障礙改造資金管理辦法》等管理辦法，制定《湖南省殘疾人扶助專項資金管理辦法》，辦公室作為預算執行的管理部門，按月梳理尚未支出的資金，對各部室資金使用情況進行監督、提醒和業務指導，要求加大資金支出力度，提高預算執行率。在資金使用過程中，嚴格監督審核，確保資金管理制度的有效執行。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

通過競爭和競談方式進行政府采購招投標。招標采購的項目嚴格執行項目招標和竣工驗收，事前按照政府采購的規定申報采購計劃，實施中對資金投向及年度資金調度進行詳細規劃，并及時將項目支出按預算科目編報財務決算。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

在實施項目過程中，我單位嚴格按照項目管理制度及相關文件要求開展工作，建立健全管理制度，嚴格履行審批手續和公示制度，堅持公開、公平、公正原則，根據殘疾人需求，采取個性化服務的方式，制定了項目實施方案，通過實地考察、電話回訪、各市縣區殘聯自查等方式督促工作的落實。

四、資產管理情況

為了規范固定資產管理，實現固定資產優化配置，提高資產的使用效益 ，我單位制定了《固定資產管理制度》，嚴格按照《行政事業單位國有資產管理辦法》進行固定資產配置和處置。固定資產的管理歸口辦公室管理，日常由使用人和使用部門各司其職、共同保障資產的完整與有效利用。

五、部門整體支出績效情況

（一）經濟性

    2019年年初預算301.19萬元，年中追加預算1,914.5953萬元，主要原因是兩級機構并入以及殘疾人托養康復中心建設，剔除上述原因，我單位未向財政申請增加預算，成本（預算）控制良好。  

（二）效率性分析和有效性分析

1、市殘聯本級共接待殘疾人上訪230人次（索要生活費174人次、政策咨詢等56人次），來電60多人次，發放殘疾人返鄉路費4千多元，生活救助8千多元，處理殘疾人集訪6起（市城區殘疾人成立駕駛協會及部分殘疾人非法運營和亂掛車牌問題），上級交辦信訪4件，做到了殘疾人信訪、咨詢件件有回音，事事有答復。

2、著力推動殘疾人脫貧致富。一是做好殘疾人扶貧工作培訓，3月28日，全省殘疾人扶貧工作培訓班在我市舉辦。各市州及懷化市各縣市區殘聯分管脫貧攻堅工作的領導和業務骨干共82人參加了培訓。二是創建殘疾人扶貧示范基地。開展市級殘疾人扶貧示范基地的考察工作，申報省級殘疾人扶貧示范基地2家，省級殘疾人就業示范基地1家，通過殘疾人扶貧示范基地的設立，帶動貧困殘疾人提升勞動技能，促進就業崗位開發、實現脫貧增收等。三是繼續開展“連千村幫萬戶”項目。制定精準幫扶計劃，深入貧困殘疾人家庭調查了解情況，開展一對一幫扶行動，市縣兩級殘聯部門共結對幫扶14個深度貧困村的140名貧困殘疾人。6月，中殘聯副理事長程凱在省殘聯理事長肖紅林陪同下對我市殘疾人扶貧工作進行了調研，并給予高度評價。

3、強化精準康復服務。一是制定完善康復制度，研究殘疾兒童康復救助制度，出臺《懷化市殘疾兒童康復救助制度實施細則》，將康復救助對象擴大到7歲，其中矯治手術救助對象為0至14歲，人工耳蝸救助對象為0至17歲。提高了機構康復訓練標準，從每人每月1500元提高到每人每月1600元。增加了貧困家庭殘疾兒童在康復訓練期間的生活補助，每人每月200元。同時將殘疾兒童康復救助工作納入2020年市政府系統重點民生實事工程考核范疇。二是開展精準康復項目，積極開展“助聽器項目”和“肢體矯治手術”項目。完成助聽器項目180人；肢體矯治手術5人；完成130名政府購買腦癱兒童搶救性康復服務項目。三是結合實際做好特色康復項目。市本級安排康復專項經費60萬元，年底前實施完兒童康復救助30人，低視力康復項目100人，假肢矯形16例。

4、穩步推進殘疾人教育。一是開展適齡未入學殘疾兒童少年調查，根據省殘聯工作要求，開展了適齡未入學殘疾兒童少年的調查，結合動態更新工作，共篩查出524名適齡未入學殘疾兒童少年，其中聽力30名、言語47名、肢體115名、智力206名、精神54名、多重56名。為下一步教育部門開展適齡殘疾兒童少年隨班就讀和送教上門等打下了堅實的基礎。二是做好省特教中專招生，通過調查摸底，殘疾學生網上報名現場測試，今年我市有13名殘疾學生被省特教中專錄取。三是協助做好殘疾學生高考。與市教育局聯合開展2019年參加高考殘疾人考生招生服務工作，為殘疾考生參加高考提供佩戴助聽設備參加考試、外語聽力免測、優先進入考場、延長考試時間等跟蹤服務。四是加大教育資助力度。全市資助高中殘疾人學生226人，資助殘疾家庭高中生子女908人，資助總金額149.48萬；全市資助殘疾人大學生44人，資助殘疾家庭大學生子女283人，資助總金額103.65萬。

5、大力推動殘疾人就業。一是開展殘疾人就業援助，舉辦了懷化市殘疾人就業（鶴城）專場招聘會，吸引娃哈哈、劉霖房地產、湖南銘藝雕塑藝術等知名企業在內的17家企業參加招聘會，為殘疾人朋友提供了280多個定向、專業對口就業崗位，現場達成就業意向118人。二是加大殘疾人培訓力度，制定殘疾人培訓計劃和方案，明確陽光增收計劃培訓1530人，職業技能培訓655名，同時就培訓對象、培訓內容、培訓方式及課程等方面做出了要求，目前各縣市區已全面完成今年培訓任務。三是積極鼓勵殘疾人創業，制定了《2019年懷化市殘疾人創業扶持項目實施方案》（懷殘發[2019]14號），扶持了186名就業年齡段內且具備創業條件的城鄉殘疾人創業，在場地租賃、設備補貼、種苗及農資補貼等方面對這批創業殘疾人進行了補助。對麻陽創世紀電腦公司、新晃自強紙業有限公司、中方長沖富旺種植專業合作社等12家殘疾人扶貧基地和辰溪縣扶貧示范戶包敦平向上級殘聯申報2019年殘疾人小額貸款貼息85.48萬元貸款貼息。四是加強殘保金征收力度，截止到12月20日，市本級征收殘疾人就業保障金2692萬。

6、加強殘疾人民生保障。一是加強殘疾人基礎信息工作。根據湖南省殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作安排部署，成立領導機構，明確任務目標，嚴格落實責任，組織開展培訓，及時督促落實，確保了動態更新數據科學、準確、及時。據統計，截止到規定時間內，全市持證殘疾人138732人，調查完成率為100%，其中入戶調查 123358人，電話調查4809人，入戶調查率達 96.25 %。二是協助落實殘疾人“兩補”政策，我們協助民政部門對殘疾人的兩補進行了提標，由原來的55元/月/人，提高到60元/月/人。截止目前全市共有50954名重度殘疾人享受到重度殘疾人護理補貼，33701名困難殘疾人享受到生活補貼。三是開展殘疾人托養服務，在全市范圍內開展智力、精神及重度肢體殘疾人托養對象的篩選工作，通過篩查，我們確定了115名日間照料、65名寄宿托養、1200名居家托養服務人員，共計1380名。截止目前，已對這1380名殘疾人全部開展托養服務。四是開展殘疾人家庭無障礙改造，2019年度我市貧困殘疾人家庭無障礙改造任務527戶，現已全部完成。五是做好殘疾人機動輪椅車燃油補助工作，各縣市區總申報2020年殘疾人燃油補貼數為4667人次，金額達121.342萬元。目前，各縣市區均已完成申報、錄入和資料上報工作。六是積極爭取民生項目，2019年完成中基金會捐贈我市衛浴熱水器設備等264套，組織完成中基金會20臺電動輪椅發放活動，發放家庭、校園應急包2358個，組織完成省基金會慰問我市部分困難殘疾人活動，捐贈特唯斯日用品項目牙膏2400支，完成集愛三湘公益扶貧旺旺食品發放400余件，完成中基金會捐贈日用品1800余件。七是募捐成效明顯，今年5月份開展募捐活動（市直單位干部職工捐一天工資），截止11月20日，募捐金額達50萬元。六是開展走訪慰問，從2019年春節期間至今，我會走訪慰問殘疾人100多人次，慰問金額近12余萬元。

（三）可持續性分析

1、突出抓好殘疾人扶貧。繼續組織實施“連千村幫萬戶”扶貧工程，加大殘疾人扶貧基地建設力度，發揮好基地示范帶動作用，繼續實施農村殘疾人陽光增收計劃，積極為殘疾人申報創業小額貸款貼息。

2、推進殘疾人康復工作。督促落實《懷化市殘疾兒童康復救助制度實施細則》要求，大力實施殘疾兒童搶救性康復項目，做好市本級0-7歲持證和有需求的殘疾兒童康復訓練，做好精準康復低視力篩查及訓練，繼續實施肢體殘疾人假肢安裝計劃。

3、做好殘疾人教育助學。做好義務教育階段殘疾兒童少年入學調查工作，實施殘疾人事業彩票公益金助學項目，做好殘疾人高中生、大學生及貧困殘疾人家庭子女高中生和大學生提供就學資助申報工作。

4、做好殘疾人創業就業。繼續舉辦殘疾人求職招聘會，開展城鎮殘疾人職業技能培訓，加大殘疾人創業扶持力度。做好殘保金征收審核工作。

5、加強信訪維權工作。積極開展法制宣傳引導，認真開展好殘疾人司法援助和殘疾人法律救助工作。聘請法律顧問，解決重大項目、重大工作及殘疾人權益維護的法律咨詢。切實搞好接訪答訪工作，為殘疾人排憂解難，解決實際困難。

6、充分發揮市殘疾人福利基金會作用。積極爭取中基金會和省基金會項目，爭取社會慈善機構和愛心企業項目支持和捐贈；做好市本級募捐工作，力爭募捐金額有所突破。

7、做好殘疾人無障礙改造工作。力爭2020年年底完成建檔立卡重度殘疾人家庭無障礙改造（有改造需求的），力爭“十四”五期間完成殘疾人家庭無障礙改造2000戶。

8、加強殘疾人社會保障體系建設。組織實施“陽光家園”計劃，為殘疾人提供寄宿托養、日間照料和居家服務等多種形式的托養服務。配合民政、財政等部門，做好殘疾人兩項補貼落實工作，協助有關部門做好殘疾人納入低保、單獨施保、社保補貼、納入救助供養、救災救濟等社會福利、社會救助政策落實工作。

六、存在的主要問題

預算編制不夠精準

七、改進措施和有關建議

增強預算編制的全面性、準確性，嚴格按預算批復的用途使用資金，減少預算調整事項。 

開展預算執行分析，及時掌握預算執行進度，對確有必要的預算調整嚴格按程序審核報批，加快消化結轉結余資金。

 

附件：1.部門整體支出績效評價指標表

      2.部門整體支出績效評價基礎數據表

 

 

 

 

 

懷化市殘疾人聯合會

2020年6月30日

 

 

附件1部門整體績效指標表附件2.整體基礎數據表