目 錄

 

第一部分 懷化市殘疾人聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告
附件二 2019年度部門決算表
       1.收入支出決算總表
       2.收入決算表
       3.支出決算表
       4.財政撥款收入支出決算總表
       5.一般公共預算財政撥款支出決算表
       6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
       7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 懷化市殘疾人聯合會單位概況

 

一、部門職責

懷化市殘疾人聯合會的職能是“代表、服務、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業）。主要工作任務：聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

團結教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，受政府委托發展殘疾人事業、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。協同有關部門開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。協助政府研究、擬定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市殘疾人聯合會內設部室為：辦公室、康復部、教育就業部，2個下屬事業單位：懷化市殘疾人勞動就業服務中心、懷化市殘疾人康復服務中心。

（二）決算單位構成。懷化市殘疾人聯合會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市殘疾人聯合會單位本級。

 

 

第二部分 部門決算表

（見附件）

 

第三部分 2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入、支出總計2555.07萬元, 與2018年相比，減少923.85萬元，減少26.56%，主要是因為托養康復中心工程進度慢，資金撥付緩慢。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2215.79萬元，其中：財政撥款收入2215.79萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1116.87萬元，其中：基本支出401.87萬元，占35.98%；項目支出715萬元，占64.02%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2555.07萬元，與2018年相比，減少923.85萬元,減少26.56%，主要是因為托養康復中心工程進度慢，付款滯后。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1077.07萬元，占本年支出合計的96.44%，與2018年相比，財政撥款支出減少1233.65萬元，減少53.39 %，主要是因為托養康復中心工程進度慢，付款滯后。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1077.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出1065.46萬元，占98.92%；衛生健康）類支出11.62萬元，占1.08%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為301.19萬元，支出決算數為1077.07萬元，完成年初預算的357.60%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算為24.89萬元，支出決算為1.6萬元，完成年初預算的6.43%，決算數小于年初預算數的主要原因是：提前退休人員工資年初預算納入此科目，實際下達至社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為33.93萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：提前退休人員工資年初預算納入社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），實際下達至此科目。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.55萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：社保（人員經費）開支，由財政統籌預算。

4、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.29萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：公益性崗位人員工資及社保部分。

5、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為232.05萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資等（人員經費）開支，由財政統籌預算。

6、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為769.03萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初專項經費未納入此科目。

7、衛生健康210（類）行政事業單位醫療11（款）行政單位醫療01（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.62萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：社保（人員經費）開支，由財政統籌預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出401.88萬元，其中：人員經費304.39萬元，占基本支出的75.74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職工基本醫療保險繳費、 其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、獎勵金、 其他對個人和家庭的補助；公用經費97.49萬元，占基本支出的24.26%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7.05萬元，支出決算為3.77萬元，完成預算的53.48%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；

2、公務接待費支出預算為2.55萬元，支出決算為1.21萬元，完成預算的47.45%，決算數小于年初預算數的主要原因是壓減經費、厲行節約，與上年相比增加0.97萬元，增長80.16%,增長的主要原因是二級機構并入，接待活動增加；

3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；

4、公務用車運行維護費支出預算為4.5萬元，支出決算為2.56萬元，完成預算的56.89%，決算數小于年初預算數的主要原因是壓減經費、厲行節約，與上年相比減少2.68萬元，減少51.15%,減少的主要原因是壓減經費、厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.21萬元，占32.1%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.56萬元，占67.9%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.21萬元，全年共接待來訪團組23個、來賓130人次，主要是對接工作等發生的接待支出。

3、公務用車購置費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。

4、公務用車運行維護費2.56萬元，主要是車輛油費、維修費、保險費等支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余202.3萬元；支出39.8萬元，其中基本支出0萬元，項目支出39.8萬元；年末結轉和結余162.5萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門2019年度預算績效管理已按照財政績效工作要求完成、部門整體績效情況達到年初整體績效目標，切實完成年度績效目標和績效評價工作。（績效報告見附件）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出97.49萬元，比年初預算數增加14.53萬元，增長17.51%。主要原因是：二級機構并入，經費開支增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.78萬元，用于召開全市殘聯財務統計報表會議，人數19人，內容為統計報表培訓會；用于召開全市殘疾人工作會議，人數32人，內容為全市殘聯工作會議；用于召開全市殘聯扶貧工作培訓費，內容為全市殘聯扶貧工作，人數為28人；開支培訓費0萬元；舉辦、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額715萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出675.2萬元、政府采購服務支出39.8萬元。授予中小企業合同金額675.2萬元，占政府采購支出總額的94.43%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車輛0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車是殘疾人流動服務車，主要用于下縣進行殘疾人輔具適配；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附 件

 

附件一 2019年部門整體支出績效評價報告
附件二 2019年度部門決算表
       1.收入支出決算總表
       2.收入決算表
       3.支出決算表
       4.財政撥款收入支出決算總表
       5.一般公共預算財政撥款支出決算表
       6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
       7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件1附件二